Faktúra 2240552
Dátum vyhotovenia:
30.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
315/2/Sm/07/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1947 Sádočné), 43.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
