Faktúra 2240527

Dátum vyhotovenia: 1.8.2024

Faktúra doručená: 6.8.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 7/24, 291.56 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 7/24 -zrážka zamestnanci, 37.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

329,48 EUR

ceny sú vrátane DPH