Faktúra 2240492

Dátum vyhotovenia: 3.7.2024

Faktúra doručená: 4.7.2024

Číslo objednávky: 305/2/Su/06/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.I/61 Vrtižer), 207.6 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.I/61 Vrtižer), 76.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

325,88 EUR

ceny sú vrátane DPH