Faktúra 2240474
Dátum vyhotovenia:
24.6.2024
Faktúra doručená:
25.6.2024
Číslo objednávky:
183/2/Su/04/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust c.II/517 Hliny PB), 53.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
