Faktúra 2240468
Dátum vyhotovenia:
30.6.2024
Faktúra doručená:
11.7.2024
Číslo objednávky:
202/2/Št/05/2024
Dodávateľ
Kozák Vladimír
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov (XX08-32;XX08-31), 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
