Faktúra 2240459
Dátum vyhotovenia:
30.6.2024
Faktúra doručená:
8.7.2024
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 23.03.-25.06.2024, 99.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
