Faktúra 2240457
Dátum vyhotovenia:
3.7.2024
Faktúra doručená:
4.7.2024
Číslo objednávky:
293/2/Su/06/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1978 Podjavorník), 142.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
