Faktúra 2240440

Dátum vyhotovenia: 24.6.2024

Faktúra doručená: 24.6.2024

Číslo objednávky: 251/2/Za/06/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky (TN780EV, AA203KY), 498.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

598,37 EUR

ceny sú vrátane DPH