Faktúra 2240436
Dátum vyhotovenia:
21.6.2024
Faktúra doručená:
2.7.2024
Číslo objednávky:
281/2/Za/06/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá), 435.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
522,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
