Faktúra 2240435
Dátum vyhotovenia:
20.6.2024
Faktúra doručená:
25.6.2024
Číslo objednávky:
252/2/Su/06/2024
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (trakt.kosa PBZ088), 184 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
