Faktúra 2240408
Dátum vyhotovenia:
12.6.2024
Faktúra doručená:
12.6.2024
Číslo objednávky:
245/2/Za/06/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Aktívny čistič, zmäkčovač vody (umýv.rampa PB), 151 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
