Faktúra 2240406

Dátum vyhotovenia: 10.6.2024

Faktúra doručená: 10.6.2024

Číslo objednávky: 226/2/Sm/05/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 výspr. (42,66t; PB), 723.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

868,21 EUR

ceny sú vrátane DPH