Faktúra 2240383
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo objednávky:
237/2/Fe/05/2024
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (trakt.kosa PBZ087), 150.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
