Faktúra 2240370
Dátum vyhotovenia:
24.5.2024
Faktúra doručená:
28.5.2024
Číslo objednávky:
223/2/Sm/05/2024
Dodávateľ
REMES-Maroš Štrichel
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, vrtáky (montáž ZDZ), 123.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
