Faktúra 2240369

Dátum vyhotovenia: 30.5.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo objednávky: 221/2/Su/05/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože (trakt.kosy), 120.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

144,50 EUR

ceny sú vrátane DPH