Faktúra 2240365
Dátum vyhotovenia:
30.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
233/2/Za/05/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá, mechan.), 418.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
502,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
