Faktúra 2240355

Dátum vyhotovenia: 30.5.2024

Faktúra doručená: 30.5.2024

Číslo objednávky: 219/2/Fe/05/2024

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (batérie drez.; IL), 278.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

334,66 EUR

ceny sú vrátane DPH