Faktúra 2240349

Dátum vyhotovenia: 17.5.2024

Faktúra doručená: 28.5.2024

Číslo objednávky: 214/2/Za/05/2024

Číslo zmluvy: 10/4/2024

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapalina (vozidlá, mechan.), 951 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 141,20 EUR

ceny sú vrátane DPH