Faktúra 2240343
Dátum vyhotovenia:
10.5.2024
Faktúra doručená:
14.5.2024
Číslo objednávky:
198/2/Fe/05/2024
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky voz. PB072BR, 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
