Faktúra 2240332

Dátum vyhotovenia: 16.5.2024

Faktúra doručená: 17.5.2024

Číslo objednávky: 205/2/Su/05/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože (kosa TN374GL), 546.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

655,60 EUR

ceny sú vrátane DPH