Faktúra 2240327

Dátum vyhotovenia: 13.5.2024

Faktúra doručená: 13.5.2024

Číslo objednávky: 169/2/Št/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (14,22t; PU), 241.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

289,42 EUR

ceny sú vrátane DPH