Faktúra 2240313
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
14.5.2024
Číslo zmluvy:
28/4/2024
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 30241747 (DF2240305), -7 EUR
