Faktúra 2240293

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 30.4.2024

Číslo objednávky: 146/2/Za/04/2024

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.,materiál, herbicíd, požičanie náradia, 190.73 EUR

Názov položky:

Vodoinšt.,materiál, herbicíd, požičanie náradia, 68.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

259,13 EUR

ceny sú vrátane DPH