Faktúra 2240290
Dátum vyhotovenia:
29.4.2024
Faktúra doručená:
9.5.2024
Číslo objednávky:
185/2/Št/04/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, štetce (obnova náterov cyklotrasa PU-Nimnica), 76.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
