Faktúra 2240278

Dátum vyhotovenia: 29.4.2024

Faktúra doručená: 29.4.2024

Číslo objednávky: 169/2/Št/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (16,68t), 282.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

339,47 EUR

ceny sú vrátane DPH