Faktúra 2240272

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo objednávky: 158/2/Su/04/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.II/507 Orlové) -poistná udalosť, 269.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

269,36 EUR

ceny sú vrátane DPH