Faktúra 2240267

Dátum vyhotovenia: 25.4.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo objednávky: 175/2/Su/04/2024

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, oprava zváračky (7018-3473), 4.37 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, oprava zváračky (7018-3473), 221.25 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál, oprava zváračky (7018-3473), 22.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

252,99 EUR

ceny sú vrátane DPH