Faktúra 2240265

Dátum vyhotovenia: 25.4.2024

Faktúra doručená: 25.4.2024

Číslo objednávky: 147/2/Za/04/2024

Číslo zmluvy: 30/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.emulzia C65B4 (11t; PB,IL,PU), 8184 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 820,80 EUR

ceny sú vrátane DPH