Faktúra 2240251
Dátum vyhotovenia:
19.4.2024
Faktúra doručená:
22.4.2024
Číslo objednávky:
92/2/Sm/03/2024
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo prané fr.0-22 (osádzanie DZ), 217.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
