Faktúra 2240247

Dátum vyhotovenia: 22.4.2024

Faktúra doručená: 22.4.2024

Číslo objednávky: 139/2/Sm/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (14,6t; PB), 247.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

297,14 EUR

ceny sú vrátane DPH