Faktúra 2240239
Dátum vyhotovenia:
19.4.2024
Faktúra doručená:
23.4.2024
Číslo objednávky:
138/2/Za/04/2024
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie OOPP, 41.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
