Faktúra 2240187

Dátum vyhotovenia: 31.3.2024

Faktúra doručená: 4.4.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.02.-27.03.2024, 28.16 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.02.-27.03.2024, 38.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79,80 EUR

ceny sú vrátane DPH