Faktúra 2240186
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
3.4.2024
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 20.12.2023 - 22.03.2024, 103.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
