Faktúra 2240177
Dátum vyhotovenia:
18.3.2024
Faktúra doručená:
20.3.2024
Číslo objednávky:
107/2/Za/03/2024
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsne kotúče, 263.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
