Faktúra 2240162
Dátum vyhotovenia:
8.3.2024
Faktúra doručená:
11.3.2024
Číslo objednávky:
93/2/Sm/03/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (osádzanie zvislého DZ), 177.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
