Faktúra 2240154
Dátum vyhotovenia:
13.3.2024
Faktúra doručená:
13.3.2024
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné e-kupóny, 1801.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 801,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
