Faktúra 2240130
Dátum vyhotovenia:
26.2.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
67/2/Za/02/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (budovy PB), 142.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
