Faktúra 2240127

Dátum vyhotovenia: 29.2.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.01.-27.02.2024, 28.16 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.01.-27.02.2024, 38.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79,80 EUR

ceny sú vrátane DPH