Faktúra 2240126

Dátum vyhotovenia: 1.3.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 2/24, 288.45 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 2/24 -zrážka zamestnanci, 56.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

344,80 EUR

ceny sú vrátane DPH