Faktúra 2240112

Dátum vyhotovenia: 26.2.2024

Faktúra doručená: 26.2.2024

Číslo objednávky: 18/2/Št/01/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (271,02t; PU), 4286.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 286,45 EUR

ceny sú vrátane DPH