Faktúra 2240103
Dátum vyhotovenia:
15.2.2024
Faktúra doručená:
19.2.2024
Číslo objednávky:
57/2/Su/02/2024
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze (TN791DP), 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
