Faktúra 2240101
Dátum vyhotovenia:
9.2.2024
Faktúra doručená:
20.2.2024
Číslo objednávky:
53/2/Fe/02/2024
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svietidlá LED, žiarovky (str. IL), 250.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
