Faktúra 2231007
Dátum vyhotovenia:
31.12.2023
Faktúra doručená:
9.1.2024
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 12/23, 242.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
242,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
