Faktúra 2231002
Dátum vyhotovenia:
19.12.2023
Faktúra doručená:
27.12.2023
Číslo objednávky:
620/2/Su/12/2023
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Trstínska
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PBZ085), 376.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
452,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
