Faktúra 2230979

Dátum vyhotovenia: 19.12.2023

Faktúra doručená: 19.12.2023

Číslo objednávky: 592/2/Su/12/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.II/507 Nimnica) -poistná udalosť, 231.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

231,84 EUR

ceny sú vrátane DPH