Faktúra 2230969

Dátum vyhotovenia: 20.12.2023

Faktúra doručená: 22.12.2023

Číslo objednávky: 73/4/Hr/12/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (102,6t; PB), 16929 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20 314,80 EUR

ceny sú vrátane DPH