Faktúra 2230963

Dátum vyhotovenia: 12.12.2023

Faktúra doručená: 13.12.2023

Číslo objednávky: 608/2/Za/12/2023

Číslo zmluvy: 2/4/2023

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes, 1094.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 313,45 EUR

ceny sú vrátane DPH