Faktúra 2230939

Dátum vyhotovenia: 6.12.2023

Faktúra doručená: 13.12.2023

Číslo objednávky: 612/2/Za/12/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapaliny (vozidlá, mechan.), 1694.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 033,88 EUR

ceny sú vrátane DPH