Faktúra 2230928
Dátum vyhotovenia:
1.12.2023
Faktúra doručená:
7.12.2023
Číslo objednávky:
587/2/Za/11/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1404 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 684,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
