Faktúra 2230896
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
4.12.2023
Číslo objednávky:
566/2/Su/11/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (ochr.rám umyvárky PB)
, 283.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
283,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
